2021年大亞灣區招商局部門整體績效自評報告

   一、部門基本情況

（一）部門職能

（1）貫徹執行國家、省、區有關對外開放、招商引資和投資促進方面的方針政策和法律法規；負責全區招商引資政策、投資環境的宣傳推介。

（2）牽頭組織相關部門擬定全區招商引資的發展戰略和優惠政策并組織實施；負責編制投資指南和招商目錄；負責建立與投資客商的聯系渠道，承擔重要投資客商的接待工作。

（3）制定招商引資項目的相關準入評估制度組織實施；負責全區招商引資項目的受理、篩選、整理、統計、匯總、歸檔；負責全區招商引資動態項目數據庫的建立和管理。

（4）組織、承辦或參與境內外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等；組織項目單位與投資客商進行項目對接、招

商考察、宣傳推介等各類投資促進活動；對重點簽約項目進行跟蹤督查、協調服務，促進項目盡快落地。

（5）編制全區招商引資年度計劃，對全區招商引資任務進行分解、督查、統計、考核和通報。

（6）負責采集、整理、分析國內外商務、投資等經濟信息，建立和管理區對外招商、投資及商務網絡、為國內外客商提供投資環境考察、投資導向、申報程序、法律法規等投資咨詢服務。
（7）組織、協調、監督區有關職能部門對中外投資項目的報批報建業務，包括辦理項目立項、審批、發證、土地使用、規費收取，受理、督辦企業的投訴事項。
（8）承辦區委、區管委會及上級部門交辦的其它事項。

（二）年度總體工作和重點工作任務

     1.對標先進地區，比學趕超爭進位

     2021年，外出拜會考察、參展參會逾60批次，接待來訪客商近180批次，共對接意向投資企業逾100家。截至2021年底，我局正在跟蹤洽談的在談產業項目59宗，意向投資額約1861.04億元。

我局通過積極響應“比學趕超”工作要求，強化招商隊伍力量，開拓招商思路，優化招商路徑，進一步提高招商引資工作實效。2021年，全區億元以上新落地工業項目19宗，投資總額377.9億元，完成全年任務指標的126％；高新技術企業投資項目10宗，投資總額203.6億元，完成全年任務指標的407％；外資項目5宗，合同外資金額80.17億元，完成全年任務指標的267％。

     2.抓產業鏈招商，促強鏈延鏈補鏈

2021年共組織召開7期項目評估聯席會議（含專題研究會、項目預審會），評估產業項目31宗，投資總額417.1億元；全年共引進產業項目24宗，投資總額276.5億元【其中：簽約項目13宗，投資總額158.7億元】。

     3.加快項目建設，助力高質量發展

 （1）重大項目推進順利

    ①埃克森美孚惠州乙烯項目

    項目最終投資協議于9月27日簽署，總投資由55億美元增加至67億美元（約合人民幣450億元）；埃克森美孚公司于11月8日作出項目最終投資決策；項目全面建設活動于11月16日在美國休斯敦、北京、惠州大亞灣兩國三地同時舉行，項目生產裝置進入全面正式建設階段。

    ②中海殼牌惠州三期乙烯項目

     目前，三期項目轉規劃專家評估會于11月11日已在北京召開，項目規劃進展順利推進中；市用海專班正根據專家意見修改完善用海申報材料；填海施工工程 已開始施工備料，項目填海涉利益相關方的華德管線遷改工程已完成；初步投資協議談判順利推進中。

    ③慧灣—新一代信息技術產業港項目

     首期規劃建設的產業互聯網展示館及2035規劃展示館已建成，正開展整改裝修；項目一期慧聰集團總部等產業大廈正開展主體建設?；勐敿瘓F2021年在我區實現營收約116.8億元。

 （2）重點產業項目加快推進

     2021年全區“掛圖作戰”重點產業項目37宗，其中由我局負責牽頭推進的重點產業項目21宗，尼索科新能源汽車連接件關鍵部件項目提前3個月主體工程完工；  洲明LED二期項目提前2個月試產；太東科技園（東區）項目提前5個月主體工程封頂；其余18宗項目按計劃順利推進。

 （3）產業項目加速推進

      堅持“項目為王”，優化項目推進機制，強化項目落地建設全流程服務，推動一批產業項目加快落地、動工、竣工、投產。一是2021年推動22宗產業項目落地，投資總額380.6億元，其中：石化產業及配套項目13宗，投資額293.8億元。 二是2021年共召開項目協調會、現場辦公會近90次，已推動23宗產業項目開工建設，投資總額314.2億元，其中：石化產業及配套項目14宗，投資總額261.9億元。三是2021年已推動19宗產業項目竣工投產，投資總額175.8億元，其中：石化產業及配套項目8宗，投資額92.9億元。四是與工貿、國土、稅務、統計等職能部門聯動督查，狠促項目落地履約。今年來，共下發督促函/提醒函17份，約談合生、豪恩、乙辰、紅墻、宇新、仁信等11家企業逾30次。

    4.盤活資源要素，釋放發展新潛能

    一是已盤活閑置用地65.8萬㎡，涉及項目8宗，投資總額120.3億元；盤活低效廠房6.07萬㎡，涉及項目3宗，投資總額14.8億元。此外，正在推動盤活閑置用地36.9萬㎡，涉及項目7宗，投資總額37.3億元。二是用好現有工業廠房資源，積極引導項目落戶太東科技園、華北工控科技園、寅升工業園等區內標準化廠房，打造中小企業集聚區。截至2021年底，太東科技園已入駐企業19家，涉及投資額5.08億元。三是探索村企合作新模式，有效盤活村集體用地，實現產業提質增效。

 （三）部門整體支出績效目標

    1.為打造世界級綠色石化產業基地，重點推動重大產業項目建設，通過組織境內外活動、做好項目對接，借助開展必要的法律咨詢、翻譯等相關社會購買服務，著力跟進?？松梨诨葜菀蚁╉椖?、中海殼牌惠州三期乙烯項目、慧灣——新一代信息技術產業港等重大項目建設，加快慧聰總部等一期項目建設，推動?？松梨诨葜菀蚁╉椖恐黧w項目全面動工，推動中海殼牌惠州三期乙烯項目啟動填海施工、完成轉規。

    2.為高質量建設世界級綠色石化產業基地和千億級新興產業園，通過組織境內外招商活動，加快項目洽談工作及做好項目跟蹤服務，加快推進一批項目簽約落戶，全力推動一批項目加快動工建設，爭取推動一批項目竣工投產。

    3.借助中歐協會、石化聯合會、新材料在線等國內外知名宣傳渠道，宣傳推介我區投資環境，進一步提升我區知名度和美譽度。

 （四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）

    本年總支出1545.22萬元，其中基本支出404.32萬元，項目支出1140.90萬元。

   二、績效自評

（一）自評結論

本單位2021年整體支出績效自評較好，自評分數總計為 96.29分。

（二）部門整體支出績效指標分析

    1.預算編制情況。總分21分，得分21分。

   ①預算編制?？偡?0分，得分10分。

（1）預算編制合理性?？偡?分，得分5分。2021年我局按照本部門職責，符合區委區管委會方針政策和工作要求編制預算，預算編制合理。同時按照財政局的編制原則，預算分配較規范并且根據實際情況合理調整預算。

（2）財政撥款收入預決算差異率?？偡?分，得分5分。我局2020年財政撥款收入決算數1552.58萬元，財政撥款收入調整預算數1552.58萬元，預決算差異率為0%。

   ②目標設置?？偡?1分，得分11分。

   我局2021年整體績效目標設置合理、明確。目標設置反映我局履職的社會經濟效益指標且目標可量化、清晰、可衡量。

   2.預算執行情況。總分45分，得分41.29分。

（1）資金管理。總分27分，得分23.29分。

   ①部門預算資金支出率?？偡?分，得分4.6分。2021年我局整體預算資金支出率為76.62%；

   ②結轉結余率?？偡?分，得分3分。我局結轉結余率為0.05%<10%；

   ③國庫集中支付結轉結余存量資金效率性?？偡?分，得分3分。2021年年末我局國庫集中支付結轉結余存量資金為0；

   ④政府采購執行率?？偡?分，得分0.69分。2021年，我局預算采購金額為806.38萬元，實際采購金額184.18萬元，采購執行率為22.84%；

   ⑤財務合規性?？偡?分，得分6分。2021年我局預算執行規范、事項支出合規，嚴格按照資金管理、費用支付等有關制度規定執行會計核算制度。另外，重大項目支出例如“招商經費”、“重大項目推進經費”已經相關負責領導審批且規范執行決策程序；

   ⑥預決算信息公開性?？偡?分，得分4分。我局按規定內容、在規定時限和范圍內公開2021年預算及2020年決算信息。

   ⑦績效信息公開情況?？偡?分，得分2分。我局已按規定時限在規定網站公開2021年績效目標及2020年績效自評報告信息。

（2）項目管理?？偡?分，得分5分。

   我局項目支出的申報、執行、驗收嚴格按規范履行報批手續且執行相關制度規定。另外，在項目支出執行過程中，嚴格按照中央、省、市、區及局內財務管理辦法等相關管理制度規定支出專項資金。通過區審計局開展全區審計全覆蓋專項檢查工作及區財政局專項資金檢查工作，規范我局經費管理情況。

（3）資產管理。總分13分，得分13分。

2021年，我局行政事業性國有資產年報和月報均能及時報送且數據完整、準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明。我局已制定2020年12月10日起修訂后的《大亞灣區招商局區財務管理辦法》（含修訂后固定資產管理制度（試行））。在按照資產管理制度執行過程中，我局嚴格執行有關資產管理規定，資產賬與財務賬核無誤，固定資產利用率100%，不存在資產管理問題。

   3.預算使用效益?？偡?4分，得分34分。

（1）經濟性。總分4分，得分4分。2021年，我局三公經費實際支出數1.47萬元，日常公用經費決算數21.96萬元，無超年度預算的情況發生。

（2）效率性?？偡?3分，得分13分。

   ①重點工作完成率?？偡?分，得分5分。2021年，區委區管委會或上級相關部門交辦或下達的工作任務重點工作47項，實際完成數47項，重點工作完成率100%。

   ②績效目標完成率?？偡?分，得分5分。

    a.我局2021年重大推進項目工作開展中，?？松梨诨葜菀蚁╉椖俊⒅泻づ苹葜萑谝蚁╉椖康戎卮箜椖靠傮w推進順利。其中：?？松梨诨葜菀蚁╉椖孔罱K投資協議于9月27日簽署，項目全面建設活動于11月16日在美國休斯敦、北京、惠州大亞灣兩國三地同時舉行，項目生產裝置進入全面正式建設階段；（2）中海殼牌惠州三期乙烯項目轉規劃專家評估會于11月11日已在北京召開，項目規劃進展順利推進中，初步投資協議談判順利推進中；（3）慧灣—新一代信息技術產業港項目：通過引進石化首期規劃建設的產業互聯網展示館及2035規劃展示館已建成，正開展整改裝修；項目一期慧聰集團總部等產業大廈正開展主體建設。慧聰集團2021年在我區實現營收約116.8億元。

    b.2021年，我局積極做好項目跟進工作，通過接待來訪客商、外出拜訪考察項目、召開項目協調會、現場辦公會、對接會、座談會、產業項目集中動工竣工投產活動、參加/組織招商引資投資宣傳活動例如2021中國化工園區與產業發展論壇、參加2021跨國公司投資廣東年會及開展必要的日常法律顧問、翻譯咨詢服務、設計制作更新相關招商宣傳物料、項目專家評估咨詢服務等形式，推動13宗項目簽約，涉及投資額158.70億元；推動23宗項目動工建設，涉及投資額314.20億元；推動中海殼牌SMPO/POD、宇新順酐、光弘科技三期智能生產建設、環旭電子等19宗項目竣工投產，涉及投資額175.8億元。

   c.借助惠州市駐深招商平臺即大亞灣（深圳）投資促進中心、中國化工經濟技術發展中心、中國歐洲經濟技術合作協會歐盟工作委員會等第三方經濟合作平臺，雙方簽訂委托服務合同并由其通過提供知名企業名單、協助國內宣傳及預約企業、出具行業咨詢意見等形式開展對深長期國內外招商工作，積極引進與園區龍頭項目具有關聯度的國內外行業領先石化中下游項目，推動我區石化產業、電子信息、人工智能、大數據產業發展。

   ③項目完成及時性。總分3分，得分3分。2021年，按預算項目計劃順利完成項目數6個（招商經費、重大項目推進經費、業務專項補助經費、辦公設備購置經費、裝修工程經費、基層黨員活動經費）。

 （3）效果性?？偡?0分，得分10分。

    經濟效益：

   a.2021年，通過引進忠信苯酚丙酮、科萊恩高性能無鹵阻燃劑新材料及表面活性劑等石化中下游、慧聰互聯網關聯項目，實現投資總額超100億元；

   b.2021年,我區實現工業總產值2750億元，超過預期目標100億元；

   c.我局2021年重大推進項目工作開展中，埃克森美孚惠州乙烯項目、中海殼牌惠州三期乙烯項目等重大項目總體推進順利。其中：（1）埃克森美孚惠州乙烯項目最終投資協議于9月27日簽署，項目全面建設活動于11月16日在美國休斯敦、北京、惠州大亞灣兩國三地同時舉行，項目生產裝置進入全面正式建設階段；（2）中海殼牌惠州三期乙烯項目轉規劃專家評估會于11月11日已在北京召開，項目規劃進展順利推進中，初步投資協議談判順利推進中；（3）慧灣—新一代信息技術產業港項目：通過引進石化首期規劃建設的產業互聯網展示館及2035規劃展示館已建成，正開展整改裝修；項目一期慧聰集團總部等產業大廈正開展主體建設。慧聰集團2021年在我區實現營收約116.8億元。

   社會效益：

  a.2021年，通過引進惠州高科產業園（一期）、旭生智慧谷、大亞灣寶捷訊科技園等產業項目，已初步形成新興產業項目集聚合計11家企業。

  b.我局通過引進紅墻環氧乙烷衍生物和聚羧酸減水劑、宙邦3.5期溶劑擴產項、慧聰集團總部等項目，已實現帶動我區就業超300人。

（4）公平性?？偡?分，得分7分。

   ①群眾信訪辦理情況?？偡?分，得分3分。我局已開通注冊廣東一體化信訪系統、惠州123456熱線、大亞灣區信訪等信訪平臺賬號，設置便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制，且對所有來訪信件內容均在規定時限內及時回復意見。

   ②公眾或服務對象滿意度。總分4分，得分4分。通過開展服務企業滿意度調查，企業對我局招商引資工作情況總體評價較好。我區重大項目自成立項目專班以來，不斷完善與項目方的溝通對接工作機制，明確各項推進事項時間節點、具體措施、責任單位，及時收集、研究、溝通解決項目推進過程中的實際問題，得到項目方的感謝和認可。其中，三期項目專班2021年多次赴京與國家部委溝通轉規事宜，項目于2022年取得轉規批復和核準，獲得三期籌備組高度認可并被授予感謝錦旗和感謝信。

   (三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

    無。

    三、其他自評情況

    無。

惠州大亞灣經濟技術開發區招商局

2022年5月19日