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　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能

　　1、貫徹執行國家和省、市、區有關民政工作的方針政策和法律法規,擬定民政事業發展規劃和相關的民政措施,并組織實施和監督檢查;

　　2、負責退役士兵、轉業士官、復員士官的接收安置工作,負責追認烈士的受理上報、烈士褒揚工作，組織和指導擁軍優屬工作;

　　3、負責組織、協調城鄉救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責組織核查并統一發布災情,管理、分配救助款物并監督使用,組織、指導救災捐贈;承擔區減災委員會具體工作;

　　4、負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員的救助工作,健全城鄉社會救助體系;

　　5、負責行政區劃工作,承擔村(居)委會的設立、撤銷、調整、更名、界線變更的審批報批工作;負責鎮級行政區域邊界勘定和管理工作,協調邊界爭議的調處事務;負責地名管理工作,承擔區內地名命名、更名、銷名的審批報批工作,承擔區內地名標志設置和管理工作;

　　6、提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設,指導實施城鄉基層群眾自治組織建設和城鄉社區建設,指導城鄉社區服務體系建設;

　　7、負責社會福利機構的監督管理,促進慈善事業發展,組織指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作;

　　8、負責推進婚俗和殯葬改革;負責收養登記的審核報批工作;

　　9、承擔依法對區內社會團體和民辦非企業單位進行登記管理和監察責任;

　　10、負責推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設;

　　11、負責管理福利彩票銷售工作,負責管理、使用、發放福利資金和民政事業費;

　　12、承辦區委、區管委會和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　1、年度總體工作：2021年，在區委、區管委會的正確領導下，在市民政局的精心指導下，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以保障和改善民生、構建共建共治共享社會治理格局為重點，深入踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，創新發展新思路，穩步推進民政重點工作，在兜底救助保障、基層社區治理、社會事務管理等方面取得顯著成效。

　　2、重點工作任務：

　　（1）全市率先出臺《惠州大亞灣經濟技術開發區社會工作人才扶持激勵方案》；

　　（2）全市首創“一站點一特色·一機構一品牌”項目；

　　（3）各項民生救助標準穩步提高，位居全市第一；

　　（4）全力推動“惠民空間”微改造；

　　（5）積極開展“兜底民生服務社會工作雙百工程”；

　　（6）優化完善區、街道、村（社區）三級養老服務網絡；

　　（7）探索搭建樞紐型社會組織平臺。

　　3、常規工作情況：

　　（8）社會救助體系不斷健全；

　　（9）基層社會治理水平持續提升；

　　（10）養老服務質量大幅提升；

　　（11）兒童關愛幫扶深入推動；

　　（12）殘疾人福利工作全面落實；

　　（13）慈善事業發展深入推進；

　　（14）婚姻登記依法辦理；

　　（15）防災減災扎實有效；

　　（16）殯葬政策認真落實；

　　（17）流浪乞討人員救助能力提升；

　　（18）區劃地名工作全面推進；

　　（19）福彩銷售工作積極有效；

　　（20）涉軍服務質量穩步提升；

　　（21）黨建引領全面深化；

　　（22）安全生產責任制全面履行。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　一是根據省、市、區針對民生保障等文件的要求，定期發放殘疾人兩項補貼、老齡補貼、孤兒和事實無人撫養兒童生活補助、低保補助、特困補助、困難群眾生活救助、臨時救助、醫療救助等補助資金，切實降低殘疾人、老年人、孤兒和事實無人撫養兒童及困難群眾的經濟壓力，有效解決人民的實際困難，保障人民基本生活來源，使我區人民生活狀況得到改善。二是根據區領導批示以及市民政局的工作要求，確保我區57個村（社區)社工項目服務正常推進，按時下撥經費；通過招投標由專業社工機構派駐專業社會工作者，扎根村（社區）為困難群眾和特殊群體提供政策落實、心理疏導、資源鏈接、能力提升、社會融入等專業服務，打通為民服務“最后一米”，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，為保障和改善民生、加強和創新社會治理、推進國家治理體系和治理能力現代化提供了重要的支撐。三是按照相關文件規定落實好優撫對象生活補助、社保補助、醫療補助及安置資金等的發放，定期開展退役士兵短期培訓工作及退役軍人聯誼活動，保障我區復退軍人服務體系建設工作任務的完成，保障優撫對象的基本生活。四是根據E兩委辦873號文和關于解決景祥墓園骨灰樓建設經費的函等文件要求，定期維護墓園基礎設施、完善墓園基礎建設和管理，完成景祥墓園骨灰樓裝修及智能骨灰架設備購買等我作，確保墓園正常維護運作，讓墓園進入秩序管理并服務好安置群眾，減輕群眾喪葬負擔。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）

　　1、部門整體支出情況

　　單位：萬元

　　2、主要項目支出情況

　　2021年財政補助主要項目經費支出7087.01萬元：社工站及社綜經費支出1710.74萬元，主要用于35個社工站及22個社區綜合服務中心建設及服務；老年福利經費及居家養老服務平臺經費支出928.33萬元，主要用于80周歲上以老人生活補助、全區居家居家養老送餐服務、65周歲以上老人辦理嶺南通和惠州卡工本費用、西區長者照護之家項目、澳頭敬老院差額經費、節日慰問老年人等；殘疾人事業專項資金847.85萬元，主要用于殘疾人兩項補貼、殘疾人康復補助、殘疾人康園中心和體育健身點項目、殘疾人意外傷害險購買、殘疾人臨時救助、殘疾人技能培訓和就業服務等；涉軍服務支出1326.30萬元，主要用于退役安置補助及撫恤補助、義務兵優待金發放、復退軍人解五難、就醫補助、烈士紀念設施修繕、重要節日慰問部隊及服務站和服務中心日常支出等；殯葬及墓園支出1283.11萬元，主要用于石化拓展區用地墳墓搬遷安置項目建設、無人認領遺體處理、景祥墓園骨灰樓裝修及智能骨灰架購置、殯葬補助及墓園管理維護等；社會救助支出703.87萬元，主要用于社會流浪乞討人員救助、臨時救助、低保補助、特困供養、孤兒和事無生活補助、節日慰問等；社會組織支出129萬元，主要用于扶持社會組織、培育社區社會組織、社會組織審計、社會組織評估等；婚姻登記支出81.1萬元，主要用于婚姻登記“跨省通辦”項目、婚姻大講堂項目、婚姻登記日常工作經費等；行政區劃和地名管理支出76.82萬元，主要用于道路路牌安裝及驗收等。

　　3、資金管理情況

　　資金的使用嚴格把關，專款專用，按照財務管理制度執行，項目的運行按照內部管理制度執行。

　　二、績效自評

　　（一）自評結論

　　根據《大亞灣區財政局關于開展2022年區級財政資金績效自評工作的通知》（惠灣財績〔2022〕10號）相關程序、指標體系和評分標準，自評“2021年度部門整體支出”的績效得分為88.8分，績效等級為“良”。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況：

　　本部門編制預算合理、規范，單位所設立整體績效目標符合客觀實際，根據財政要求，對本部門所有200萬（含）以上項目進行績效目標申報，制定了財務管理制度、內部管理制度及相關方案，并按制度和方案嚴格執行。具體指標分析如下：

　　（1）預算編制合理性

　　本部門2021年部門預算的編制、分配符合區委、區管委會方針政策和工作要求，符合本部門職責、符合本部門制定的相關計劃，資金在不同項目、用途合理分配，功能分類編制準確。存在經濟分類編制不準確、年中追加項目、預算調整項目及項目資金調劑情況，如下表。該指標分值5分，自評得分3分。

　　（2）財政撥款收入預決算差異率

　　根據2021年度決算數據，計算2021年度本部門財政撥款收入決算數差異率為14.5%。該指標分值5分，自評得分3.5分。

　　（3）績效目標合理性

　　本部門的整體績效目標能充分體現部門職責、2021年度工作計劃并分解成具體工作任務、與本年度部門預算資金相匹配，部門申報的部分項目沒有進行可行性研究和充分認證，扣0.5分。該指標分值5分，自評得分4.5分。

　　（4）績效指標明確性

　　本部門整體績效目標能夠體現部門履職效果的社會經濟效益指標，目標設定的指標清晰，可以量化。該指標分值6分，自評得分6分。

　　2.預算執行情況。

　　（1）部門預算資金支出率

　　分季度支出情況表

　　全年平均執行率69.29%。該指標分值6分，自評得分4分。

　　（2）結轉結余率

　　本部門2021年結轉結余資金0萬元，結余結轉率-%。該指標分值3分，自評得分3分。

　　（3）國庫集中支付結轉結余現存量資金效率性

　　本部門2021年年末存量資金0萬元，2020年年末存量資金0萬元，部門財政存量資金變動率-%。該指標分值3分，自評得分3分。

　　（4）政府采購執行率

　　本部門2021年采購計劃金額0萬元，實際政府采購金額485.36萬元。該指標分值3分，自評得分0分。

　　（5）財務合規性

　　本部門2021年預算調整均履行報批手續；資金管理、費用支出等制度嚴格執行；會計核算規范、支出依據合規、無虛列項目支出的情況；重大項目均有決策文件、招標函、中標通知書、資金支出審批表、會議紀要等。該指標分值6分，自評得分6分。

　　（6）預決算信息公開性

　　本部門2021年3月19日收到區財政局批復的部門預算后，于20日內（2021年3月30日）在區重點領域信息公開官網和局官網向社會公開。2021年8月18日收到區財政局批復部門2020年決算后，于20日內（2021年8月24日）在區重點領域信息公開官網和局官網向社會公開。嚴格按照區財政局規定內容和規范表格公開部門預算、決算，信息公開工作規范，按規定內容、規定的時限和范圍公開，且公開內容無涉密信息。該指標分值4分，自評得分4分。

　　（7）績效信息公開情況

　　本部門2021年績效目標及2020年績效自評報告沒有按規定時間公開。該指標分值2分，自評得分0分。

　　（8）項目實施程序

　　本部門2021年各項目實施程序合規。需要招投標的項目，有履行招投標程序。該指標分值2分，自評得分2分。

　　（9）項目監督

　　本部門按規定對專項資金進行監督檢查，確保專款專用。要求各股室對項目實施情況定期上報，不定期下隊檢查，聘請第三方機構對重點項目進行中期和末期評估，及時整改不足之處。該指標分值3分，自評得分3分。

　　（10）報送及時性

　　本部門2021年行政事業單位性國有資產年報和月報均能按時報送。該指標分值2分，自評得分2分。

　　（11）數據質量

　　本部門2021年行政事業單位性國有資產年報數據完整，準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明。該指標分值3分，自評得分3分。

　　（12）賬務核對情況

　　本部門2021年12月31日資產賬和財務賬核對相符。該指標分值3分，自評得分3分。

　　（13）資產管理合規性

　　本部門重視固定資產管理，資產配置合理、保管完整、賬實相符。該指標分值3分，自評得分3分。

　　（14）固定資產利用率

　　本部門2021年末實際使用固定資產總額1583.92萬元，所有固定資產總額1583.92萬元，固定資產利用率100%。該指標分值2分，自評得分2分。

　　3.預算使用效益。

　　（1）公用經費控制率

　　本部門2021年度三公經費支出決算數3.76萬元，小于三公經費預算數5.13萬元，主要因為受疫情影響，減少公務接待支出；日常公用經費支出決算數42萬元，等于日常公用經費預算數42萬元。該指標分值4分，自評得分4分。

　　（2）重點工作完成率

　　本部門2021年重點工作任務7個，完成7個，重點工作完成率100%。該指標分值5分，自評得分5分。完成情況如下：

　　一是全市率先出臺《惠州大亞灣經濟技術開發區社會工作人才扶持激勵方案》：社會工作在大亞灣區社區治理工作中的作用日益凸顯，連續2年被區委、區管委會納入大亞灣開發區六大人才之一。為進一步加大對專業社會工作人才的扶持力度，今年3月在全市率先出臺《惠州大亞灣經濟技術開發區社會工作人才扶持激勵方案》，從考證獎勵、崗位津貼、工齡津貼、學術獎勵、學歷獎勵、獲獎獎勵和困難救助等7個方面進行社工人才扶持和激勵，保障大亞灣區社工福利待遇，減少社工人才流動性，吸引更多高素質的社工來區工作。

　　二是全市首創“一站點一特色·一機構一品牌”項目：2021年大亞灣區社工以“服務質量提升年、社會治理創新年、鄉村振興促進年”為發展主題，開展特色項目和品牌活動打造具有大亞灣特色的社工服務。組織開展“我為群眾辦實事之黨建引領·社會治理·鄉村振興——大亞灣社工‘一站點一特色·一機構一品牌’項目評選活動”，評選出16個涉及兜底民生、鄉村振興、社區治理、社會組織培育、志愿者發展等領域的特色項目作為重點扶持項目，進一步提高我區社工項目創新的意識和項目研發能力，推動我區社工高質量發展。塘布村社工站《一只蜜蜂引發的鄉村振興夢——蜜蜂公益養殖項目》在端午期間幫助塘布村困難家庭解決蜂蜜和荔枝銷售困難的問題，幫助村民增收17440元；義聯社工站《咕咕吉——家雞養殖助力鄉村振興服務項目》聯動10戶殘疾人家庭，進行家雞養殖創收探索；荃灣村社工站《閃閃紅星——小童軍公益領航發展項目》得到社區27名兒童響應，每周定期進行恒常軍事化訓練、紅色愛國教育、社區公益服務等。此外，新聯社工站《愛心商家聯盟》、龍光社綜《鄰里零距·暢談議事——龍光社區樓棟鄰里融合項目》，入圍2021年惠州市共建共治共享社會治理創新大賽20強終審PK賽。

　　三是各項民生救助標準穩步提高，位居全市第一：城鄉低保標準由934元/人·月提高到967元（142戶335人），達到省二類城市標準；特困供養標準由2343元/人·月提高到2460元（32人）；重度殘疾人護理補貼、貧困殘疾人生活補貼標準分別從440元/人/月、347元/人/月提高到462元、364元；孤兒及事實無人撫養兒童基本生活費從2520元/人/月提高到2646元，在全市均居第一。

　　四是全力推動“惠民空間”微改造：在市局統一部署下，通過全面摸排、實地走訪等方式，結合區住建局的老舊小區改造項目，選定澳頭街道沙田花園、中山花橋村、新大花苑，以及西區街道富苑新村、龍泉花園等五個小區開展“惠民空間”微改造，著力解決老舊小區公共文化服務設施不足、活動空間小等問題。為讓“惠民空間”微改造建設更加符合群眾需求，區民政局指導、區慈善總會出資、區社工協會承接開展“惠民空間”微改造項目調研工作。目前西區兩個微改造點已基本完成改造工作；澳頭三個微改造點也已順利進入施工階段，預計年底完成改造任務。

　　五是積極開展“兜底民生服務社會工作雙百工程”：根據省、市工作部署，統籌各方力量，全力推動大亞灣區“兜底民生服務社會工作雙百工程”，建立“惠州大亞灣開發區兜底民生服務社會工作雙百工程”聯席會議制度，制定印發《“大亞灣開發區兜底民生服務社會工作雙百工程”實施方案》和《惠州大亞灣經濟技術開發區“雙百工程”社工站持證社工薪酬待遇管理辦法》。目前我區3個街道各建設了1個雙百社工站，每個社工站配置3名雙百社工，實現了街道雙百社會工作服務站的100%覆蓋。

　　六是優化完善區、街道、村（社區）三級養老服務網絡：積極推進區綜合福利院、街道級養老服務、社區養老服務站等為老服務設施建設，打造社區居家養老有效服務半徑。目前區綜合福利院主體建筑已完成，正在完善相關手續，擬采用公建民營的方式投入運營；西區長者照護之家已確定選址，并進行適老化改造，加裝電梯；36個村（社區）已建有長者服務站（依托老年活動中心），并配有基本的老年人服務設施，其他21個社區掛牌成立了長者服務站，將按要求配備養老服務設施設備。

　　七是探索搭建樞紐型社會組織平臺：全力推動基礎條件較好的新社區成立社區社會組織聯合會，重點培育為老年人、婦女、兒童、殘疾人、失業人員、農民工、服刑人員或強制戒毒等限制自由人員的未成年子女、困難家庭、嚴重精神障礙患者、有不良行為青少年、社區矯正人員等特定群體服務的社區社會組織，充分發揮社區社會組織在社區基層社會治理中的重要作用。截至目前，我區社區社會組織備案數有175家，其中公益志愿服務79家、文化娛樂73家、助老服務9家、其他類14家。2021年我局加大培育落地工作，大力推進樞紐型社會組織的登記工作，目前有8個社區完成了社區社會組織聯合會的名稱預先核準工作，5個社區社會組織召開召開了第一屆第一次會員大會，11月將成立樞紐型社區社會組織5家。

　　（3）績效目標完成率

　　本部門2021年4項工作全部按目標完成，績效目標完成率100%。該指標分值5分，自評得分5分。

　　（4）項目完成及時性

　　本部門2021年所安排項目總體上按照預期已完成，地方自然災害生活補助和老年福利支出中的長者“大助餐”項目未執行，2021年共設置區級項目54個，完成率96.3%。按照評分標準，該指標分值3分，自評得分2.8分。

　　（5）社會經濟環境效益

　　本部門2021年在履行職責方面，個性化設置的指標和年度主要工作的支出極大程度達到了預期效果，只有極少數指標和項目無法體現。該指標分值10分，自評得分8分。

　　（6）群眾信訪辦理情況

　　本部門從保障人民群眾利益出發，堅持為人民服務的宗旨，想群眾之想，急群眾之急，狠抓信訪工作，做到了接待、登記、回復一站式服務，不斷提升信訪工作水平。全年共受理群眾信訪事項43宗，對所有群眾信訪意見均在規定時間內回復，盡心盡力維護群眾合法權益，千方百計解決信訪突出問題。該指標分值3分，自評得分3分。

　　（7）公眾或服務對象滿意度

　　根據年度差異化考核結果，本部門在2021年度服務對象滿意度較高。該指標分值4分，自評得分3分。

　　（8）工作表現加減分指標

　　本部門在2021年度民政統計工作中獲得優秀等次；被救助對象多次贈與錦旗；王瑞華同志被評為2021年度優秀黨務工作者。按照評分標準，該指標自評加3分。

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1、存在的問題

　　一是預算編制不準確：本部門2021年度年中調整項目較多、未編制政府采購預算；二是部門分季執行率較低：因大部分項目屬于服務類，合同簽訂分期付款，導致資金支付集中在某個月；三是績效信息未及時公開。

　　2、建議

　　加強預算管理，合理編制部門預算，按時按質公開部門績效目標。

　　三、其他自評情況

　　無。