部門整體績效自評報告
部門名稱：（公章）
填報人：李樂詩
聯系電話：5562195
填報日期：2022.5.24
一、部門基本情況
（一）部門職能。
大亞灣區工業貿易發展局的主要職能是：承擔全區經濟發展規劃、經濟運行監測、產業發展、商貿流通、科技創新、轉型升級、投資管理、能源管理、物價管理、企業服務、金融服務等工作。
（二）年度總體工作和重點工作任務。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，緊扣全面建成小康社會目標任務，扎實做好“六穩”“六保”工作，認真落實區委、區管委會工作部署，推動全區經濟穩定發展。
（三）部門整體支出績效目標。
1.做好規劃編制及課題研究。重點完成“十四五”規劃及各專項規劃編制，石化基地修編，新興產業園、化工及海港保稅區、港區等產業規劃及規劃環評，以及做好重點區域產業發展規劃研究工作，科學謀劃經濟發展。
2.加強重點領域統計監測與分析。扎實做好“七人普”全面總結，強化“四經普”數據分析、應用等后續工作。繼續做好“小升規”培育、“四上”單位跟蹤、外貿進出口數據納統，強化企業“升規入統”工作。積極融入“雙循環”發展新格局，實現經濟內外均衡協調發展。
3.推進重大項目建設。繼續協調做好重大項目前期工作，確保美孚乙烯項目液體碼頭如期建設，并完成最終投資協議；中海殼牌三期乙烯項目2022年一季度完成由儲備類轉為規劃類；恒力PTA項目2022年主體完工。同時加快中海殼牌SMPO/POD、中海油惠州石化產品結構優化及質量升級等項目建設。
4.強化科技創新。加快創新平臺建設，重點推動中大惠院改制，加快惠州石化能源與新材料研究院建設。整合西部園區資源，推動舊有廠房升級為孵化器，培育創新企業。做好高企認定工作的對象選擇和跟蹤服務，推動高企專利布局，壯大高企培育庫，力爭2022年全區高企數突破120家。
5.統籌推進兩個千億園區建設。高質量建設世界級綠色石化產業基地，充分利用重大項目落戶的契機，補齊建強石化產業鏈；堅持“南填，北拓，中優化”，推進填海造地，加快石化區北部拓展區和新型材料創新產業園區規劃建設，全力協助推進惠州新材料產業園建設，進一步優化和拓展石化區發展空間。高標準規劃建設大亞灣新興產業園區，科學謀劃塘橫片區，培育引進大數據、云計算、物聯網、人工智能、5G等新興產業。
6.優化營商環境。深化審批制度改革，推行提前介入開展預審查機制、并聯審批機制，切實提高審批效率。充分發揮大亞灣海譽基金和“政銀企”平臺作用，繼續推進大亞灣產業互聯網發展基金事宜，緩解企業融資難題。對照深圳27條改革舉措及40條授權事項，結合我區實際，轉化形成我區新的發展思路和舉措，健全完善我區政策體系，推動高質量發展。
（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。
2021年度我局預算總支出15057.45萬元，基本支出3283.12萬元，項目支出11774.33萬元。
二、績效自評
（一）自評結論
經填報指標評分表，本單位整體績效自評得分99.46分，總體情況優秀。扣分項為：1、績效目標完成率；2、項目完成及時性。3、政府采購執行率；4、部門預算執行率。扣分主要原因：一是2021年區級財政共批復60個項目，2項績效目標未完成，績效目標完成率為96.6%；二是采購計劃金額合計數為62.96萬元，實際采購金額為61.16萬元,執行率為97.14%，三是部門預算執行率為97.15%，因此得分為5.82。
（二）部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況。
2021年，本單位調整后預算安排區級資金20379.89萬元，實際到位15590.35萬元。其中：一般公共預算實際撥款15590.35萬元；政府性基金預算撥款0元；其他資金0元。
2.預算執行情況。
2021年，我局在資金管理方面，支出完成率達96%。結轉結余率為0得3分；國庫集中支付結轉結余存量資金效率性：部門財政存量資金變動率上年度為0，本年度繼續為0，得3分；政府采購執行率：采購計劃金額合計數為62.96萬元，實際采購金額為61.16萬元,執行率為97.14%。在財務合規性方面，1.按規定履行調整報批手續，得1分。2.資金管理、費用標準、支付符合有關制度規定，得2分。3.規范執行會計核算制度得滿分，按規定設專賬核算，支出憑證符合規定，得2分。4.重大項目支出經過評估論證和局里的決策程序，得1分。信息公開方面，我局已按照政府信息公開有關規定，依法公開2021年預決算信息。在預決算信息公開性上。我局嚴格按要求在規定時限和范圍內公開2020年部門決算，得2分。在規定時限和范圍內公開2021年部門預算，得2分。項目管理方面，一是項目實施程序：1.項目的設立及調整按規定履行報批程續，得1分； 2.項目方案實施嚴格執行相關制度規定的，得1分。二是項目監管：各預算單位按規定對主管的專項資金和專項經費實施開展有效的檢查、監控、督促整改的，得3分。資產管理方面，我局嚴格加強資產管理，行政事業性國有資產年報和月報均能按時報送，在數據質量上，本單位資產年報數據完整、準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明；財務核對情況上，資產賬與財務賬相符。資產管理合規性上，我局制定的《大亞灣區工貿局財務管理辦法》中對資產管理進行規范。并嚴格按照規定執行。出租、出借、處置國有資產程序規范，各類巡視、審計、監督檢查工作中未發現資產管理存在問題。我局實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比例為100%。
3.預算使用效益。
(1)部門整體績效目標實現情況。
目標一：根據國家、省、市人普工作安排，完成我區第七次全國人口普查普查數據質量檢查、審核與驗收、普查數據匯總、普查數據評估與發布、普查資料開發與共享、普查總結等各階段性工作。
完成情況：已完成人口普查數據質量檢查、審核與驗收、普查數據匯總、普查數據評估與發布、普查總結等各階段性工作。已完成44.44萬人登記，“登記人數”“戶籍人數”指標差錯率≦4‰。
目標二：扶持民營企業自主創新、轉型升級和貸款貼息，組織企業參加中國國際中小企業博覽會開拓市場，提升區內民營企業規模和質量。
完成情況：已完成組織開展區扶持民營企業發展專項資金項目申報、評審工作。給予惠州匠韻智能科技有限公司等20個發展專項資金項目總計385.7萬元。扶持企業達標率100%。
目標三：促進小微企業上規模，獎勵符合條件的“小升規企業”。完成市里下發的小微企業上規模目標任務10家。
完成情況：完成區內小升規培育企業調查摸排工作；2對區內企業進行“小升規”培訓2次，共計獎勵企業數102家，獎勵資金合計847萬元。完成推動企業做好“小升規”申報入庫工作。
目標四：完善高新技術企業培育庫建設，建立培育全流程服務體系，培育發展更多高新技術企業，高新技術企業突破120家，增強企業科技創新能力；提高專利創造水平，推動企業申請專利全社會研發投入穩步提升，pct專利申請數≧60，科技獎勵資金項目≧3個提升科技創新平臺建設質量，推動惠州綠色能源與新材料研究院建設，提升石化行業科技創新能力。
完成情況：開展大亞灣區2021年支持企業提升海外知識產權保護能力活動，全區申請106件PCT專利，高新技術企業認定130家。
目標五：落實《大亞灣區進一步降低制造業企業成本支持實體經濟發展的十條政策措施》（惠灣管〔2019〕35號）第八、九、十條，對2019年度達到提質增效、成長壯大、品牌創建和試點示范建設獎勵條件的企業實施獎勵。
1.按條件獎勵年總納稅額1000萬元以上且納稅額增速、工業增加值增速均達10%以上的制造業企業。
2.按條件獎勵（含物流、工業電子商務企業）年總納稅額1000萬元以上的供應鏈企業。
3.按條件獎勵年主營業務收入首次（或第二年仍符合條件）超過1億元、5億元、10億元、 50 億元、100 億元、200億元、500億元、1000億元的工業企業。
4.按條件獎勵平臺和服務商企業及單位。
完成情況：
對2019年總納稅額1000萬元以上且納稅額增速、工業增加值增速均達10%以上的7家制造業企業，獎勵合計561.87萬元；對主營業務收入首次超過1億元的2家工業企業、5億元的2家工業企業、10億元的2家工業企業，及第二年仍超過1億元的3家工業企業、5億元的3家工業企業、10億元的1家工業企業、500億元的1家工業企業獎勵合計825萬元。 申報2020實體經濟十條項目共計21宗， 獎勵資金撥付及時。
目標六：通過對獲得市給予獎勵的進口貼息、生產型外貿企業穩定存量等項目給予配套扶持，鼓勵重點企業擴大進出口，推動外貿高質量發展。配套扶持企業家數達100%。
完成情況：已完成配套扶持企業家數100%。
目標七：完成年度規劃及環評數量，并負責驗收達標；對重點規劃進行環境評估。
完成情況：完成規劃及環評數量和質量均達標。
(2)重點工作完成情況。
堅持規劃引領，科學謀劃經濟發展。一是完成了區“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要編制工作，其中牽頭開展6項“十四五”重點專項規劃，累計開展19項重點專項規劃。二是積極謀劃“1+3”產業發展平臺，高標準編制各片區產業規劃，其中石化區總體發展規劃已完成編制，規劃環評已取得省生態環境廳審查意見；新興產業園、港口片區產業規劃及規劃環評已完成；霞涌片區產業規劃及規劃環評已完成初稿，為“十四五”發展提供新動能。三是制定我區參與粵港澳大灣區建設的工作任務，經區委、管委會同意印發實施《大亞灣開發區搶抓“雙區”建設重大機遇深度融入深圳都市圈的行動方案（2021-2023年）》《大亞灣區推進粵港澳大灣區建設2021年工作要點》，全面對接融入“雙區”建設。
加強經濟運行監測，發揮參謀助手作用。對全區經濟運行實行一月一監測，一月一分析，全力推動各項主要經濟指標實現平穩較快增長。抓好企業數據匹配性監測，加強企業用電、產值、稅收等數據的對比分析，加大監測督查力度，實時跟蹤GDP、規上工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資等主要經濟指標變動趨勢，全力挖掘數據潛力，及時發現并協調解決經濟運行中存在的突出問題，增強經濟監測的針對性和有效性。
優化項目服務，加快推進重點項目建設。一是落實一線工作法，按照“一案一策”的原則，推進重點項目建設。10宗省、市重點項目和37宗區重點產業建設項目分別完成全年度投資計劃的125.7%和113.6%，超額完成任務。二是扎實推進中海殼牌惠州三期乙烯項目前期工作。經多次赴國家部委進行溝通，項目轉規申請材料已報至國家發改委、工信部審批，并通過了專家評估；用海申請已取得自然資源部原則支持用海意見，目前填海方案已進一步修改完善。三是統籌協調重大項目風險防范與化解工作，強化對重大項目輿情監測和風險管控。2021年共完成了15項重大項目公示和公參工作，有力保障了美孚乙烯項目開工及中海殼牌三期、恒力PTA項目的順利推進。
強化創新能力建設，培育發展新動能。一是推動創新平臺建設。推動中科院過程所惠州綠色能源與新材料研究院建設，綠色介質/材料合成及評價平臺、分離強化平臺和模擬計算仿真平臺已投入運營。推動埃克森美孚研發中心落戶。在埃克森美孚項目最終投資協議對研發中心進行了初步約定。按計劃將于2023年動工建設，建成后將成為世界一流的綜合性創新中心。研發中心一期將圍繞聚丙烯工藝及產品研發、小試、中試、放大及表征和測試能力進行建設。目前全區建成3個國家級創新平臺、32個省級以上創新平臺。二是培育創新主體。加強高新技術企業培育和認定，全年推動52家企業成功申報國家高新技術企業，通過率達90%，全區高新技術企業數達129家。三是加快孵化育成體系建設。制定了《大亞灣區關于促進科技創業孵化育成體系建設的意見》，支持孵化器和孵化企業發展壯大。目前全區科技企業孵化器3家，孵化器在孵企業數量115家，2021年畢業企業11家，累計畢業孵化企業83家。四是強化知識產權保護。組織開展大亞灣區2021年支持企業提升海外知識產權保護能力活動，成立知識產權糾紛人民調解委員會，營造良好知識產權保護氛圍。今年以來推動一批企業申報市級知識產權項目，美景環境、科翔電路板獲市級優勢企業認定，金百澤獲得中國專利優秀獎，域鑫科技獲得廣東專利優秀獎。2021年全區專利授權1638件，其中發明專利授權137件。
加快技術改造，推動工業提質增效、綠色發展。一是積極推動企業技術改造，做好技改項目備案工作。今年以來，累計完成企業技術改造備案項目61宗，計劃總投資額15.22億元。二是培育企業發展智能制造。截至2021年12月，我區已有1家國家級智能制造試點示范項目，7家省級企業技術中心和10家市級企業技術中心。三是堅決遏制“兩高”項目盲目發展。嚴格落實固定資產投資項目節能審查制度，推動美孚乙烯、恒力PTA、光弘三期等14個項目取得節能審查意見，對計劃落戶的53個固定資產投資項目進行了能耗指標評估。四是推進清潔生產，完成東進世美肯、仁信化工等5家企業完成清潔生產審核驗收。五是推進產業信息化建設。落實兩化融合貫標試點，新增惠州比亞迪電子、創榮發實業等4家國家級兩化融合貫標企業，全區國家級兩化融合貫標企業累計14家。推動企業上云上平臺，全區上云企業443家，其中工業企業74家。繼續協調區內企業參與“5G+工業互聯網”項目建設。
加強服務與監管，促內貿穩外貿。一是推動重點商貿企業納統。積極對接達到納統標準的38家商貿企業和分支機構，推動互聯網企業加快本地結算，比亞迪4S店、鑫元酒店完成納統，艾美酒店已注冊獨立法人。二是組織經貿展銷活動。組織區內40家企業參加第十七屆中國國際中小企業博覽會，積極推動我區參展參會企業達成合作意向，為中小企業間加強合作、擴大交流提供了契機。三是挖掘外貿新增長點。加強企業溝通，做好項目服務，推動惠州石化、華德石化擴大原油保稅進口業務，華瀛石化擴大燃料油保稅進出口業務，推進惠州石化原油數據納統。全年完成原油保稅進口330萬噸，貨值約105.57億元；油品保稅進出口52萬噸，貨值約14.8億元。四是加強成品油行業監督管理。編制《大亞灣區成品油分銷體系十四五研究方案》，完成區內成品油經營企業年檢初審，牽頭開展成品油行業專項整治行動，2021年以來共打擊非法加油站點15個，查處成品油13.09噸。五是開展再生資源回收行業專項整治工作。牽頭開展再生資源回收站點整治活動3次，累計整治非法回收點213個，取締（搬離/關停）92個。六是落實管行業各項工作。按照區安委辦、食安辦等部門分工，認真落實安全生產專項整治三年行動計劃和消防安全、食品安全各項作任務，在2020年大亞灣開發區安全生產和消防安全責任制考核中取得96分。推動分管行業企業配合做好文明城市、環保督察、城市體檢、信訪維穩、垃圾分類、防風防汛等各項工作。
優化營商環境，提升服務效能。一是建立營商環境工作機制。制定了《大亞灣區優化營商環境任務清單》，明確涉營商環境工作24個單位分工及相關職責，并完成了營商環境評估工作。二是加強政策研究。牽頭起草《大亞灣區關于加快推進產業高質量發展的若干政策》，推動小微企業、高新技術企業、產業用房提質增效，加快產業高質量發展，目前政策正開展社會公示。三是落實財政扶持政策。全年累計撥付區級財政資金11774.33萬元，其中落實區實體經濟十條資金及技改資金1873.25萬元，科技資金4681萬元，中小企業資金1296.7萬元，節能資金262.78萬元，金融資金400萬元。四是搭建資本市場服務平臺。通過加強引導、培育和服務，為企業掛牌、上市開辟綠色通道，促進企業利用多層次資本市場融資。2021年以來成功推動兩家擬上市企業完成輔導驗收并向深交所提交IPO申報材料（華達通氣體，仁信新材），目前我區有2家上市企業（科翔電子，光弘科技），2家掛牌新三板公司（通發激光，華泓新材），計劃到A股上市企業2家（維爾科技，大亞灣石化動力熱力）。五是推進社會信用體系建設。以國家信用示范城市復評為契機，進一步提高全區信用信息歸集質量，開展嚴重違法失信行為專項治理，落實企業及法定代表人負面清單信用信息核查制度，擴大信用信息應用范圍。六是加強價格調控監管。今年以來，共受理房地產價格監制177家項目，受理各類價費咨詢、投訴案件825宗，舉報辦結率達100%。開展節假日期間市場價格巡查，累計派出檢查人員125人次。持續推進民生收費事項調定價工作。
主動擔當作為，落實區委管委會重大工作部署。一是深入推進比學趕超工作。瞄準先進開發區和石化區，選取了開發區和石化區對標學習對象，確定了近、中、遠期奮斗目標，針對性提出了對標措施。組織區有關部門赴南京江寧經濟技術開發區、杭州灣上虞經濟技術開發區、蘇州工業園區學習調研，廣泛學習吸收先進地區優化營商環境、建設一流產業工業園區、機構編制及薪酬制度改革等方面經驗做法。二是落實東西部協助消費幫扶工作任務。2021年以來組織人員到晴隆縣進行3次實地考察，與當地對口部門（工業和科學技術局）簽署了《大亞灣區—晴隆縣消費幫扶協議書》，確定了協作機制、重點任務和保障措施。截至目前，晴隆縣農產品惠州市銷售金額6300萬元，完成目標任務的114.5%。三是推進中韓（惠州）產業園建設。完成《大亞灣化工及海港保稅區產業規劃》及規劃環評編制工作。鼓勵中海油樂金、可隆、東進世美肯等韓資企業增資擴產，其中總投資1.7億元的樂金化工ABS 技改項目，按計劃投產后，產能將增加15萬噸/年。四是開展餐飲行業燃氣使用專項整治工作。為吸取遼寧沈陽“10·21”燃氣爆炸事故教訓,落實市委、市政府工作要求，著力消除餐飲場所燃氣安全隱患，我局主動擔當，2021年10月開始牽頭聯合轄區街道辦、住建局、市場監管局、消防大隊等相關部門對我區餐飲場所燃氣使用安全開展全面的排查，共全區3167餐飲場所全部完成檢查，共發現隱患3885條，已整改2910條，整改率74.9%。
(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
存在問題：評價結果運用不充分，推動作用有局限。廣泛運用績效評價結果既是預算績效管理的重要環節，也是強化預算績效管理的重要措施。現階段，預算績效評價結果運用不充分，通過評價結果運用促進強化績效管理的推動作用不是很明顯。
改進意見：強化運行監管，突出結果導向。在運行監管過程中，一是確定監控重點。按照“有申報就有監控、有執行就要跟進”的要求，重點對影響地方經濟社會發展的重大項目、主要經濟扶持專項的推進運行情況進行全過程監督。二是明確監管內容。要把項目的績效目標實現程度、資金使用、項目實施、項目管理等情況全部納入監督范圍。三是強化整改措施。績效運行中發現的問題，要即知即改；績效評價時指出的問題，要問責問效；管理機制上存在的問題，要標本兼治。四是突出結果導向。對推進預算績效管理過程中各個環節的落實措施和實際效果進行評價，對由于認識不到位、管理措施不力或重大過失等原因，導致出現建設項目決策失誤、財政資金配置失當、實際執行效益低下等問題，進行嚴肅追責問責。同時，做好績效評價結果反饋和公開工作，讓單位在過往事項中總結經驗和研究措施。
三、其他自評情況
（一 ）預算批復與績效自評金額差異情況說明
我局2021年度部門預算財政批復金額為280379.89萬元，部門整體績效自評金額為20379.89萬元，二者存在差異原因是“財政扶持資金”項目預算26億元非我局申請預算，該項目也不在我局績效考核范圍內，因此無法做績效自評。
（二）決算數與執行數差異情況說明
決算數包含上級資金，因此決算數大于績效自評執行數。
主辦單位：惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼：4413900013
備案編號：粵ICP備09027684號 | 
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