部門整體支出績效自評報告
部門名稱：惠州大亞灣經濟技術開發區應急管理辦公室
填報人：陳明嫻
聯系電話：5562789
填報日期：2023年5月15日
一、部門基本情況
（一）部門職能。
區應急辦是區兩委辦辦公室歸口管理事業單位，公益一類，正科級。區石油化學工業應急響應指揮中心為區應急辦下屬事業單位，公益一類，副科級。區應急辦內設綜合室、指揮協調室、區總值班室和區應急指揮中心。截至2022年12月31日，我辦納入財政撥款的編制總數共23人，事業在編共20人，其中：事業在編人員20人，事業退休人員0人。
區應急辦的主要職能:協助區管委會領導協調處置特別重大、重大、較大和一般突發事件,協助做好突發事件前期處置與救援等工作,協助做好善后處理及恢復重建等工作;辦理區管委會、區應急委有關應急工作的決定事項,督促落實區管委會領導同志有關批示、指示;承辦區管委會應急管理的專題會議、活動和文電等工作;協調、組織有關方面研究提出應急管理的地方性政策和規劃建議;督促有關部門(單位)做好應急預案制訂、應急保障和風險排查等工作;指導區管委會各部門(單位)、各街道辦應急體系、應急平臺建設,協調和督促檢查相關應急管理工作;承擔管委會總值班室工作,做好應急值守工作；負責對各街道辦應急管理工作進行年度考核;及時掌握和報告國內外、省內外、市內外、區內外相關重大情況和動態,辦理向省、市政府上報、區管委會報送的相關緊急重要事項;承辦區應急委交辦的其他事項。
區石油化學工業應急響應指揮中心的主要職能：負責石化區、惠州港荃灣港區綜合應急救援信息平臺的建設和維護;負責石化區、惠州港荃灣港區全天候應急值守;負責石化區、惠州港荃灣港區生產安全等突發事件的統一接警;負責分析石化區、惠州港荃灣港區重大危險源監控信息并預測事故風險,及時提出預警;承辦區應急主管部門在生產安全突發事件應急響應過程中下達的各項工作任務和區領導授權指揮救援工作,及時處理各種突發事件;負責收集石化區、惠州港荃灣港區應急資源信息統計工作,會同有關部門擬訂應急資源配置方案;組織召開專題應急管理有關工作會議;參與有關應急救援演練工作;參與有關突發事件的調查;參與石化區、惠州港荃灣港區各類突發公共事件的新聞和信息發布工作;承辦應急管理有關合作與交流工作;承辦上級部門交辦的其他任務。
（二）年度總體工作和重點工作任務。
2022年我辦總體工作：1.強化應急管理體制機制建設。（1）加強日常應急值守和信息報送工作；（2）繼續深入開展ISO9001質量管理標準體系導入應急管理工作；（3）加強應急物資儲備體系建設，規范應急物資日常管理；（4）定期開展突發事件隱患評估會商工作；（5）做好年度應急演練工作；（6）加強對應急救援社會化服務的考核評估。2.強化基層應急管理能力。（1）加強基層應急管理綜合服務站建設，開展基層應急隊伍培訓工作；（2）加強基層應急管理試點單位建設，進一步充實基層應急物資保障；（3）加強基層應急知識普及工作，開展形式多樣的應急知識宣傳活動。3.強化應急管理信息化建設。（1）推進區應急指揮中心及國家應急救援惠州基地應急平臺系統維護工作；（2）做好移動應急指揮車維護，保障兩部移動應急指揮車處于完好狀態。
2022年我辦重點工作任務：1.應急管理宣教培訓、隱患排查工作；2.基層應急管理試點工作；3.常用應急物資采購工作。
（三）部門整體支出績效目標。
1.強化應急管理體制機制建設。2.強化基層突發事件信息報送能力。3.強化應急管理信息化建設。繼續推進區應急指揮中心及應急平臺信息化系統維護。4.強化應急管理宣教培訓工作。5.推進基層應急管理試點工作。
（四）部門整體支出情況（以決算數為統計口徑）。
2022年我辦支出合計1743.61萬元，其中：基本支出預算770.68萬元，占總預算的44.20%；項目支出預算972.93萬元，占總預算的55.80%。
1.2022年我辦基本支出770.68萬元。基本支出分為人員經費和公用經費，主要用于保障在編人員工資、社保、日常辦公、差旅、會議、三公經費、培訓費等剛性支出。
2.2022年我辦項目支出972.93萬元，主要是區基層應急能力建設工作經費154.83萬元、石化中心應急值守勞務派遣項目經費139.88萬元、應急指揮中心AI圖控平臺建設經費118.18萬元、突發公共事件處置備用經費116.13萬元、常用應急物資采購經費27.60萬元、應急知識宣講活動經費4.97萬元、應急志愿者隊伍與突發公共事件隱患排查工作經費4.97萬元、基層應急管理試點工作經費9.98萬元、應急指揮中心信息化系統維護經費83.37萬元。
二、績效自評
（一）自評結論。
2022年，我辦積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我辦自評得分95分，自評結論為“優”。
（二）部門整體支出績效指標分析。
1.預算編制情況。
2022年我辦總預算合計1778.83萬元，其中：基本支出預算785.46萬元，占總預算的44.16%；項目支出預算993.37萬元，占總預算的55.84%。
（1）2022年我辦基本支出預算785.46萬元。基本支出分為人員經費和公用經費，主要用于保障在編人員工資、社保、日常辦公、差旅、會議、三公經費、培訓費等剛性支出。
（2）2022年我辦項目支出預算993.37萬元，主要是石化中心應急值守勞務派遣項目經費144.48萬元、應急指揮中心AI圖控平臺建設經費122.97萬元、突發公共事件處置備用經費136.60萬元、常用應急物資采購經費30.00萬元、應急知識宣講活動經費5.00萬元、應急志愿者隊伍與突發公共事件隱患排查工作經費5.00萬元、基層應急管理試點工作經費10.00萬元、應急指揮中心信息化系統維護經費83.37萬元。
2.預算執行情況。
2022年我辦支出合計1743.61萬元，其中：基本支出770.68萬元，占總體支出的44.20%；項目支出972.93萬元，占總體支出的55.80%。
（1）2022年我辦基本支出770.68萬元，執行率98.12%。
（2）2022年我辦項目支出972.93萬元，執行率97.94%。主要是區基層應急能力建設工作經費154.83萬元，執行率100%（年初無預算，屬新增項目）；石化中心應急值守勞務派遣項目經費139.88萬元，執行率96.82%；應急指揮中心AI圖控平臺建設經費118.18萬元，執行率96.10%；突發公共事件處置備用經費116.13萬元，執行率85.01%；常用應急物資采購經費27.60萬元，執行率92.00%；應急知識宣講活動經費4.97萬元，執行率99.40%；應急志愿者隊伍與突發公共事件隱患排查工作經費4.97萬元，執行率99.40%；基層應急管理試點工作經費9.98萬元，執行率99.80%；應急指揮中心信息化系統維護經費83.37萬元，執行率100.00%。
截至2022年12月31日，我辦資產總額為2704.97萬元，較2021年增加了188.49萬元，增長了7.49%。我辦資產主要有流動資產、固定資產、無形資產等構成，其中流動資產賬面數額為0.02萬元，占資產總額比0.00%；固定資產賬面數額為2477.46萬元，占資產總額比91.59%；無形資產賬面數額為227.49萬元，占資產總額比8.41%；在建工程賬面數額為0萬元，占資產總額比為0%。
我辦固定資產賬面原值總額為2477.46萬元，累計折舊1277.06萬元，凈值為1200.41萬元，較2021年固定資產凈值總額減少了42.48萬元，降幅3.42%。其中房屋賬面原值0萬元，占固定資產總額比0%；設備賬面原值2421.66萬元，占固定資產總額比97.00%；其中車輛賬面原值939.87萬元，占固定資產總額比37.00%；家具、用具、裝具及動植物賬面原值55.80萬元，占固定資產總額比2.00%。
我辦無形資產賬面原值總額為227.49萬元，累計折舊225.51萬元，凈值為1.98萬元，較2021年無形資產凈值總額減少了34.53萬元，降幅15%。我辦無形資產都屬信息數據類無形資產。
3.預算使用效益。
(1)部門整體績效目標實現情況。1.產出指標。數量指標：全年召開突發事件風險隱患評估及防范對策會商會4次，開展應急志愿者應急知識宣傳活動5天，參與宣傳活動 73人；質量指標：宣傳受眾覆蓋95%在校中小學生，采購應急物資的設備故障率5%，驗收合格率100%，信息遲報、漏報發生率0%，非應急狀態下設備在報廢年限損壞率0%；時效指標：發生突發事件時，應急物資到達現場時間≦1小時；成本指標：發放至各基層試點單位應急物資的平均金額為24952元。2.效益指標。社會效益指標：公眾防災減災和公共安全意識得到了進一步提高，應急工作需求得到有效滿足，突發事件處置能力得到有效提升。3.滿意度指標。服務對象滿意度指標：應急知識宣傳受眾滿意度93%，應急物資使用者滿意度95%。以上指標均已達標。
(2)重點工作完成情況。①應急管理宣教培訓、隱患排查工作。印刷應急知識宣傳手冊發放至學校、社區，開展形式多樣的應急宣傳活動，普及應急安全常識，提升我區公眾防災減災和公共安全意識，強化公眾應急避險自救互救能力。②基層應急管理試點工作。采購防疫物資及常用應急物資，分兩批發放至4個基層試點單位，加強基層單位必要的應急物資儲備，充實基層應急物資保障。③常用應急物資采購工作。每年采購一批常用應急物資，保障應急基地常用應急物資充足，以備突發事件之需。
(3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。2022年我辦總支出1743.61萬元，其中基本支出770.68萬元，項目支出972.93萬元，較2021年總支出增長663.46萬元，漲幅61.42%，主要原因為是2022年我辦在編人員從主管部門區兩委辦獨立出來，由我辦自行發放人員經費和使用公用經費。
實際我辦項目支出2022年較2021年下降67.24萬元，降幅6.43%，其中我辦嚴控公務用車運行維護費,較2021年下降3.64萬元，降幅76.45%，辦公設備等支出較2021年下降520.52萬元，降幅89.85%。
(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
1.存在問題
（1）目標設定需要分股室進行分解后再匯總制定單位整體目標。根據目標科學設定考核評價標準對做好績效評價工作十分重要，但一些不能量化的目標不好評價，易影響績效評價工作的開展。
（2）部門整體支出與專項支出相比，社會效益較好，但經濟效益不明顯。業務工作分項不夠清晰，不能很好地對比支出與成果，投入與產出效果，很難有針對性地發現問題、分析問題、解決問題。
2.改進意見
（1）要求相關人員加強學習，加強向區財政局溝通與學習，科學合理制定績效目標及建立考核體系，充分發揮績效工作效用；
（2）對于能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出管理方式進行管理，以便更好的進行績效評價，及時發現不足并作出改進。
三、其他自評情況
無
主辦單位：惠州大亞灣開發區黨工委管委會綜合辦公室
網站標識碼：4413900013
備案編號：粵ICP備09027684號 | 
粵公網安備
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