惠灣管辦函〔2020〕3號

惠州大亞灣開發(fā)區(qū)管委會辦公室關(guān)于印發(fā)

《大亞灣開發(fā)區(qū)審計查出主要問題

整改工作方案》的通知

各街道辦事處，區(qū)屬有關(guān)單位：

《大亞灣開發(fā)區(qū)審計查出主要問題整改工作方案》業(yè)經(jīng)區(qū)管委會同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真組織實施。

惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室

2020年1月17日    

大亞灣開發(fā)區(qū)審計查出主要問題整改工作方案

為貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要批示精神，切實維護審計監(jiān)督的嚴肅性，加大審計查出問題整改力度，推動審計查出問題整改落實到位，健全完善審計整改長效機制，切實發(fā)揮審計工作“治已病，防未病”的重要作用。根據(jù)《審計法》有關(guān)規(guī)定，以及中共廣東省委審計委員會辦公室印發(fā)《關(guān)于進一步加強我省審計整改工作的意見》的通知要求，進一步加強我區(qū)審計整改工作，特制定如下方案：

一、加強審計整改工作的重要性

審計整改是確保審計監(jiān)督到位的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審計發(fā)現(xiàn)問題能否得到徹底整改，關(guān)系到政府的執(zhí)行力和公信力。各部門各單位要充分認識審計整改工作的重要性和必要性，各被審計單位是審計查出問題整改工作責(zé)任主體，被審計單位主要負責(zé)人是審計整改工作的第一責(zé)任人，要不斷增強主體責(zé)任意識，嚴格落實整改要求，積極采取整改措施，逐條逐項整改到位，確保審計整改工作實效。

二、加強審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

成立以區(qū)管委會主任為組長，區(qū)紀委、財政、審計、國資、督查辦等部門組成的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專題研究部署審計整改工作，協(xié)調(diào)解決需要多個職能部門共同參與完成的難度較大的整改事項，對涉及多部門、普遍性、歷史遺留的長期掛賬款項未清理和固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、賬實不符的問題專事專議，專題研究，專題解決，推動本地區(qū)審計查出問題整改落實到位。審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：

組  長：王  濱（區(qū)委副書記、區(qū)管委會主任）

副組長：黃偉忠（區(qū)委常委、區(qū)管委會常務(wù)副主任）

組  員：賴慶華（區(qū)紀委副書記）

葉偉華（區(qū)兩委辦副主任）

        王正文（區(qū)兩委辦副主任）

闕光虎（區(qū)財政局局長）

        陳佛安（區(qū)審計局局長）

        溫國忠（區(qū)督查辦主任）

        梁立業(yè)（區(qū)國資中心主任）

審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在區(qū)審計局，辦公室主任由區(qū)審計局局長陳佛安兼任，辦公室副主任由區(qū)審計局副局長楊蔚茹、區(qū)財政局副局長鄧霖星擔(dān)任，成員由區(qū)紀委、財政局、審計局、督查辦、國資中心指派人員組成。

三、切實落實審計整改工作的主要措施及責(zé)任分工

（一）被審計單位落實審計整改主體責(zé)任。被審計單位主要負責(zé)人是審計整改的第一責(zé)任人，對審計查出問題的整改工作負總責(zé)，對本部門、本單位存在的問題要親自抓好整改落實，對下屬單位存在的問題要履行主管責(zé)任，督查落實整改措施，對能夠立即整改的問題要立即整改到位，對一時難以整改到位的問題要列出整改問題清單、整改措施、整改時間，限期整改。要按有關(guān)規(guī)定時間及時向?qū)徲嫏C關(guān)報送審計整改報告，并同時向區(qū)管委會或主管部門報告。審計整改報告應(yīng)如實反映審計查出問題的整改情況、審計決定執(zhí)行情況、建議采納情況、責(zé)任追究情況、尚未整改到位的原因及限期整改計劃、后期整改措施、根治屢審屢犯問題的長效機制建立情況。（責(zé)任單位：各被審計單位）

（二）主管部門落實監(jiān)管責(zé)任。對審計查出的往來款長期掛賬、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、賬實不符等多個部門存在的共性問題，區(qū)財政局、國資中心等主管部門要及時指導(dǎo)督促整改，切實擔(dān)負起監(jiān)督管理責(zé)任，舉一反三、標(biāo)本兼治，牽頭研究解決審計查出的行業(yè)共性問題的整改工作，建立健全完善各領(lǐng)域長效管理機制，就加強分管領(lǐng)域相關(guān)管理措施情況向?qū)徲嫏C關(guān)報送專項報告。（責(zé)任單位：區(qū)財政局、國資中心及各主管部門）

（三）審計部門落實跟蹤督促責(zé)任。審計部門建立健全審計整改督促檢查機制，完善審計整改督查臺賬，實行整改掛銷號動態(tài)管理，及時跟蹤督促各項整改工作任務(wù)的落實。（責(zé)任單位：區(qū)審計局）

（四）督查部門落實督辦責(zé)任。對于短期內(nèi)難以完成的整改事項，由區(qū)督查辦納入督辦事項跟進督查，督查結(jié)果及時反饋審計部門。（責(zé)任單位：區(qū)督查辦）

（五）紀檢監(jiān)察強化協(xié)調(diào)責(zé)任。區(qū)紀委監(jiān)察機構(gòu)、巡視巡察機構(gòu)要將審計查出問題整改不到位的重要事項列入監(jiān)督檢查、巡視巡察的重要內(nèi)容，加強溝通協(xié)調(diào)，密切配合；對審計機關(guān)提取協(xié)助落實的審計整改事項，區(qū)紀委監(jiān)察機關(guān)、巡視巡察機構(gòu)要予以支持、積極協(xié)助。（責(zé)任單位：區(qū)紀委）

附件：未完成審計整改主要問題清單