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第一部分 大亞灣區(qū)兩委辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 大亞灣區(qū)兩委辦部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 大亞灣區(qū)兩委辦2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    大亞灣區(qū)兩委辦概況

一、主要職責(zé)

大亞灣區(qū)兩委辦成立于1993年,是中共惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)委辦公室和惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室,合署辦公,簡(jiǎn)稱“區(qū)兩委辦公室”,既是區(qū)委工作部門,又是區(qū)管委會(huì)工作部門。主要職責(zé):

(一)協(xié)助區(qū)委、區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志處理全區(qū)黨政事務(wù)。

(二)負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及其辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及其辦公室名義發(fā)布的文件;負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)管委會(huì)重大活動(dòng)的組織安排。

(三)組織開展調(diào)查研究,為區(qū)委和區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志提供決策參考。

(四)協(xié)助區(qū)委、區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由區(qū)委、區(qū)管委會(huì)組織處理的突發(fā)事件和重大事故工作,協(xié)調(diào)督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。

(五)組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。

(六)收集、編輯、報(bào)送市委、市政府、區(qū)委和區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料,起草區(qū)委、區(qū)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志的文稿。

(七)檢查、督促區(qū)委、區(qū)管委會(huì)各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和區(qū)領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

(八)負(fù)責(zé)區(qū)管委會(huì)政府信息公開工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政府信息公開工作。

(九)根據(jù)區(qū)委、區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志指示,協(xié)調(diào)區(qū)屬有關(guān)部門、中央和省、市駐區(qū)單位的關(guān)系,對(duì)有關(guān)問題提出處理意見。

(十)負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線、外事、僑務(wù)、僑聯(lián)及工商聯(lián)等工作。

(十一)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、組織、協(xié)調(diào)、處理我去涉港澳臺(tái)重要活動(dòng)和重大事件。

(十二)負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國家有關(guān)民族宗教的法律、法規(guī)和方針、政策,依法保護(hù)公民宗教信仰自由、少數(shù)民族權(quán)益。

(十三)貫徹執(zhí)行和檢查落實(shí)有關(guān)信訪工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,協(xié)調(diào)和督促區(qū)有關(guān)單位處理群眾來信、來電、來訪工作。

(十四)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、省、市有關(guān)政府法制工作的方針、政策,起草或組織起草、修改、審核報(bào)請(qǐng)區(qū)管委會(huì)審批的規(guī)范性文件草案。

(十五)依照保密法規(guī)開展保密行政執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查保密法規(guī)在本區(qū)的實(shí)施情況,擬訂健全全區(qū)保密工作規(guī)章制度。

(十六)制定政府采購管理辦法、制度以及相關(guān)配套措施,執(zhí)行政府采購政策。

(十七)負(fù)責(zé)國家、省、市領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)檢查、指導(dǎo)、考核工作及其他省、市、縣(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)參觀考察的接待工作,協(xié)調(diào)各職能部門接待有關(guān)上級(jí)視察、檢查及調(diào)研的接待工作。

(十八)管理區(qū)管委會(huì)大院,承擔(dān)安全保衛(wèi)和行政事務(wù)工作。

(十九)辦理區(qū)委、區(qū)管委會(huì)和上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)兩委辦 2016年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位:區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委、信訪局、檔案局、應(yīng)急辦公室、信息中心、政務(wù)中心、科學(xué)發(fā)展研究中心共7個(gè)直屬單位。

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:惠州大亞灣區(qū)兩委辦總編制人數(shù)169人,在職實(shí)有人數(shù)157人。離退休人員26人,其中:離休0人、退休26人。

第二部分 大亞灣區(qū)兩委辦2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

詳見附件

第三部分 2016年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算10753.86萬元,比上年增加1319.41萬元,均為一般公共預(yù)算撥款。增長(zhǎng)主要原因是項(xiàng)目增加:1、信息化建設(shè)300萬元;2、體育場(chǎng)公共停車庫及檔案館1000萬元。支出預(yù)算10753.86萬元,比上年增加1319.41萬元,增長(zhǎng)主要原因是項(xiàng)目增加1、信息化建設(shè)300萬元;2、體育場(chǎng)公共停車庫及檔案館1000萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排222.51萬元,比上年減少3萬元,下降2.74%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少3萬元。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;

公務(wù)用車購置支出0萬元,與上年對(duì)比無增減。公務(wù)車保有量9輛,保有量與上年對(duì)比無增減。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)109.65萬元,比上年減少3萬元,下降2.74%,主要公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年保持不變。(注:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算接待科獨(dú)立批復(fù),決算合并到兩委辦一同公開)

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4779.53萬元,比上年增加352.14萬元,增長(zhǎng)主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的補(bǔ)交住房維修基金。其中:辦公費(fèi)118萬元,印刷費(fèi)12萬元,郵電費(fèi)80萬元,差旅費(fèi)26萬元,會(huì)議費(fèi)30萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)109.65等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購支出總額980.88萬元,其中:政府采購貨物支出209.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出771.47萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)。即是購置的是比亞迪新能源電動(dòng)大巴1臺(tái),價(jià)值較高。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

1、項(xiàng)目支出的預(yù)期效果:提高區(qū)領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動(dòng)聲像工作、做好檔案庫房管理及保護(hù)、留住城市記憶、提高檔案開發(fā)利用效率,落實(shí)檔案館建設(shè)工作、加強(qiáng)和規(guī)范我區(qū)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的檔案工作,使檔案工作更好地服務(wù)于新農(nóng)村建設(shè)、提高國際檔案日宣傳活動(dòng)。

2、法制科業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出的預(yù)期效果:按照《廣東省行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件管理規(guī)定》、《惠州市性行政機(jī)關(guān)規(guī)范性文件制定程序》和《大亞灣區(qū)規(guī)范性文件制定程序規(guī)定》的規(guī)定,通過對(duì)區(qū)委管委會(huì)規(guī)范性、政策性文件發(fā)布前的調(diào)研協(xié)調(diào)、審查,使規(guī)范性、政策性文件合法、合理、可行,確實(shí)解決實(shí)際問題,做到依法執(zhí)政、依法行政,為我區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù);通過對(duì)區(qū)管委會(huì)各部門規(guī)范性文件的前置合法性審查,確保部門規(guī)范性文件符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;通過對(duì)政府規(guī)范性文件的備案審查,有利于加強(qiáng)對(duì)抽象行政行為的監(jiān)督,及時(shí)糾正違法的規(guī)范性文件,促進(jìn)嚴(yán)格依法行政,提高依法行政水平;將與規(guī)范性文件審查工作相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)章和政策匯編成冊(cè),有利于做好規(guī)范性文件審查工作,提高審查工作質(zhì)量和效率。

3、信息化建設(shè)專項(xiàng)實(shí)施主要內(nèi)容為管委會(huì)辦公信息化系統(tǒng)維護(hù)及相關(guān)網(wǎng)站系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)。項(xiàng)目支出的預(yù)期效果:提升政務(wù)服務(wù)效率、提升機(jī)房設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)管理水平、提升網(wǎng)站架構(gòu)的合理性及便利性、提高無紙化辦公水平。

以上的專項(xiàng)資金在績(jī)效工作開展中,資金嚴(yán)格按規(guī)定申報(bào)、審批、使用、沒有違規(guī)操作。并通過項(xiàng)目實(shí)施,樹立便民、高效、廉潔、規(guī)范的政府服務(wù)新形象。

第四部分  名詞解釋

行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等基本支出;二是包括辦公、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房維修、專用材料費(fèi)、一般辦公用品購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(2)一般行政管理項(xiàng)目支出及其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出:水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。一般行政管理事務(wù)各科室工作經(jīng)、信訪維穩(wěn)、編外人員、檔案館及停車場(chǎng)專項(xiàng)、緝私辦案、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、服務(wù)綜合平臺(tái)等2.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室

2016年4月17日

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