根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十九條規(guī)定，以及大亞灣開發(fā)區(qū)2022年下半年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的安排，大亞灣開發(fā)區(qū)審計(jì)局對(duì)惠州大亞灣科創(chuàng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)集團(tuán)公司”）2020年4月至2022年6月經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，現(xiàn)將審計(jì)調(diào)查結(jié)果公告如下：

　　一、被調(diào)查事項(xiàng)基本情況

　　科創(chuàng)集團(tuán)公司前身為惠州大亞灣科技投資有限公司，2020年4月進(jìn)行整合重組。截至2022年6月30日，科創(chuàng)集團(tuán)公司擁有全資子公司1家、控股及參股公司2家。合并會(huì)計(jì)報(bào)表顯示，其資產(chǎn)總額為149,009.19萬元，負(fù)債總額為33,216.90萬元，所有者權(quán)益總額為115,792.29萬元。

　　二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　（一）個(gè)別重大事項(xiàng)決策程序不夠規(guī)范，投資存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）個(gè)別項(xiàng)目未及時(shí)簽訂合同及收回經(jīng)營(yíng)收益。

　　（三）未合理控制租賃用車標(biāo)準(zhǔn)，未能有效降低公務(wù)交通成本。

　　（四）對(duì)長(zhǎng)期拖欠的租金追收不力。

　　（五）未按規(guī)定建立內(nèi)部審計(jì)制度，未配備專職內(nèi)部審計(jì)人員。

　　（六）部分資產(chǎn)管理不到位，核算不規(guī)范。

　　三、審計(jì)調(diào)查建議

　　針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出了幾點(diǎn)建議，一是聚焦主責(zé)主業(yè)，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新作用；二是依法依規(guī)科學(xué)決策，防范投資風(fēng)險(xiǎn)；三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展；四是提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值；五是健全內(nèi)部管理制度，加快內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)。

　　針對(duì)本次發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)審計(jì)局已向科創(chuàng)集團(tuán)公司出具專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告要求其限期整改，及時(shí)報(bào)送及以適當(dāng)方式公布審計(jì)整改結(jié)果。

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